---
topicCode: SAL.ORDER.REFUND
workflowCode: SAL.ORDER.REFUND
type: WORKFLOW
title: "برگشت وجه و کالای فروش"
language: fa
productVersion: "2.1.0.2"
knowledgeBuildId: KB1-32B9894BF95B7C940EC71C5E
humanUrl: "https://help.melal.ir/help/fa/sales/workflows/sal-order-refund"
capability: "SALES"
module: "SAL"
surfaces:
  - "ADMIN"
audiences:
  - "مدیر"
  - "مدیر شعب"
  - "کاربر مجاز"
keywords:
  - "فروش"
  - "برگشت وجه و کالای فروش"
aiIntents:
  - "برگشت وجه و کالای فروش چگونه انجام می‌شود؟"
---

# برگشت وجه و کالای فروش

## هدف
استرداد از پیش‌نویس به تأییدشده و ثبت‌شده می‌رود؛ ایجادکننده همان استرداد نمی‌تواند آن را تأیید کند و نحوه تعیین تکلیف موجودی بر اساس نوع اثر کالا کنترل می‌شود.

## مسیر اصلی
1. شعبه و عامل واقعی تعیین و مجوز همان شعبه بررسی می‌شود.
2. وضعیت و داده ارسالی/تکرارپذیری ایمن قبل از اثر جانبی اعتبارسنجی می‌شود.
3. تجمیع رسمی فروش تغییر می‌کند.
4. خزانه/موجودی/حسابداری/کیف پول فقط از سرویس/درگاه فنی/رویداد رسمی قابل اعمال اجرا می‌شوند.
5. ثبت نهایی فقط وقتی تمام آثار جانبی هم‌تراکنش موفق‌اند انجام می‌شود.

## تلاش مجدد / هم‌زمانی
اجرای مجدد یک تکرارپذیری ایمن کلید با داده ارسالی متفاوت تعارض است. عملیات حساس در تراکنش مناسب و با محافظهای هم‌زمانی انجام می‌شود.

## موارد ممنوع
- دورزدن کردن مجوز شعبه با شناسه شعبه ارسالی رابط کاربری.
- تغییر مستقیم مانده موجودی/خزانه/سند حسابداری/کیف پول.
- ویرایش مستقیم نهایی‌شده به‌جای برگشت/استرداد/اصلاح.
- ثبت دوباره درآمد از `SAL.ORDER.FINALIZED` وقتی فاکتور فروش قطعی ساخته می‌شود.