---
topicCode: PUR.INVOICE.CATALOG
pageCode: PUR.INVOICE.CATALOG
type: PAGE
title: "فاکتور تأمین‌کننده"
language: fa
productVersion: "2.1.0.2"
knowledgeBuildId: KB1-32B9894BF95B7C940EC71C5E
humanUrl: "https://help.melal.ir/help/fa/purchase/invoices"
capability: "PURCHASE"
module: "PUR"
surfaces:
  - "ACCOUNTING"
audiences:
  - "مدیر خرید"
  - "مدیر مالی"
  - "مدیر شعب"
  - "اپراتور مجاز"
keywords:
  - "خرید"
  - "فاکتور تأمین‌کننده"
aiIntents:
  - "فاکتور تأمین‌کننده چگونه استفاده می‌شود؟"
navigationPaths:
  - "/procurement/invoices"
---

# فاکتور تأمین‌کننده

## این صفحه برای چیست؟
ثبت سند مالی تأمین‌کننده. شماره داخلی سیستم و شماره فاکتور تأمین‌کننده مستقل‌اند.

## مسیر
`/procurement/invoices`

## دسترسی و شعبه
مشاهده/ایجاد/تأیید/ثبت/ابطال فاکتور خرید. در عملیات رکوردمحور، شعبه واقعی سند/رکورد مرجع قطعی است و شناسه مستقیم نباید دسترسی شعبه را دور بزند.

## اجزای مهم
### فیلدها و فیلترها
- تأمین‌کننده
- تاریخ فاکتور
- شماره فاکتور تأمین‌کننده
- محصول/بسته‌بندی
- مقدار
- قیمت واحد
- تخفیف
- مالیات قابل/غیرقابل استرداد

### عملیات
- ذخیره پیش‌نویس
- تأیید
- ثبت نهایی
- ابطال/برگشت

## قواعد مهم
- شناسه داخلی دیتابیس برای کاربر کسب‌وکار کلید یا شماره سند نیست.
- خطای اعتبارسنجی/دسترسی نباید اثر جانبی نیمه‌کاره ایجاد کند.
- سند ثبت‌شده مستقیم بازنویسی نمی‌شود؛ اصلاح از مسیر رسمی برگشت/ابطال/لغو تطبیق انجام می‌شود.
- مقدار، قیمت، هزینه و مالیات با دقت رسمی سیستم نگه‌داری می‌شوند و رابط کاربری نباید دقت مالی را با تبدیل دلخواه تغییر دهد.

## اثر روی بخش‌های دیگر
اثر موجودی/حسابداری فقط از سرویس کاربردی/درگاه فنی رسمی همان فرآیند ایجاد می‌شود. جزئیات هر اثر در فرآیند مرتبط آمده است.

## خطاهای رایج
عدم دسترسی شعبه، وضعیت نامعتبر سند، وابستگی پایین‌دستی، تکرار درخواست با کلید تکرارپذیری یکسان و داده ارسالی متفاوت، یا تجاوز از مقدار قابل دریافت/فاکتور/برگشت باعث توقف عملیات می‌شود.